Когда контрагент пришлет вам акт сверки, внесите свои данные. СБИС сверит ваши взаиморасчеты. Если расхождений нет — утвердите акт сверки, найдены ошибки — отправьте контрагенту свои данные.
- В разделе «Документы/Входящие/Акты сверки» откройте акт сверки.
- На вкладке «Наш вариант» сформируйте или загрузите свой вариант акта:
- Заполнить по учету. Укажите период и выберите контрагента. Выберите договор и счет расчетов, нажмите «Заполнить».
- Загрузить с компьютера или из 1С — загрузите xml-файл акта по формату ФНС, чтобы СБИС сверил данные автоматически.
- Перейдите на вкладку «Сверка». СБИС сверит взаиморасчеты и покажет все расхождения. Нажмите «С расхождениями», чтобы посмотреть только расхождения.
- Нажмите «Сверить» и отправьте ответ:
- «Утверждено», если взаиморасчеты верны;
- «Отправить свой вариант», если найдены расхождения и требуется отклонить вариант контрагента.
Сверка проведена. Контрагенту отправлен ответ.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.