Если вы переходите в СБИС и восстанавливаете данные учета за период до конца 2022 года, сформируйте ведомости на выплату дохода.
Работодатель выплачивает зарплату сотрудникам в первой половине месяца, следующего за расчетным. Дата выплаты определяется настройкой. Чтобы оформить выдачу зарплаты в СБИС, создайте и заполните ведомость.
Если месяц расчета закрыт, перед тем как создать ведомость, откройте его.
Уплатите НДФЛ не позднее следующего рабочего дня после даты выплаты дохода.
- В зарплатной ведомости перейдите на вкладку «Для 6-НДФЛ».
- Проверьте данные:
- структурные подразделения работников указаны верно;
- дата относится к расчетному периоду, за который производятся выплаты;
- размер дохода равен всем начислениям в расчетном листке сотрудника за минусом сумм межрасчетных выплат, по которым созданы отдельные ведомости на выплату;
- отсутствуют отрицательные суммы дохода и НДФЛ (кроме случаев возврата налога за прошлые периоды);
- правильность примененных вычетов. Например, стандартный вычет на ребенка учитывается в первой созданной за месяц ведомости.
Данные о доходах, вычетах и НДФЛ автоматически попадут в отчет по форме «6-НДФЛ».
- Создайте платежный документ прямо из ведомости — нажмите «НДФЛ не перечислен» и кликните
. Платежи сформируются отдельно по каждому подразделению. Если платежный документ уже создан, привяжите ведомость к нему — кликните по строке платежа.
Если вы загрузили платежный документ после формирования ведомости, установите связь между ними.
- Проверьте данные в платежном поручении. Налоговая инспекция определится автоматически, если в настройках организации она указана как основное направление сдачи. Проведите платежные документы.
Итог: сформирован платеж на уплату НДФЛ в бюджет. Связь платежных документов с ведомостью установлена.