СВЕРИТЬ ДАННЫЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР С КОНТРАГЕНТАМИ

Сверить данные счетов-фактур с контрагентами

С 2015 года ФНС проводит сверку данных счетов-фактур, которые вы указали в НД по НДС, с данными, указанными в декларациях ваших контрагентов. 

Чтобы застраховаться от неприятных последствия в случае выявленных нарушений (вплоть до отказа в возврате НДС), перед отправкой декларации сверьте ваши данные с контрагентами с помощью СБИС. Система проверит:

  • верно ли указаны сведения о контрагенте: на момент сделки компания с указанным ИНН/КПП должна быть зарегистрирована в ЕГРЮЛ\ЕГРИП и не являться ликвидированной;
  • есть ли в декларации контрагента данные счета-фактуры, которые указали вы, и наоборот.

Чтобы сверить данные с контрагентами, нужно пройти всего три шага.

1. Загрузите декларацию или создайте декларацию в СБИС

  • Если вы заполняете НД по НДС в 1С версии 8.*,

     Настройте взаимодействие 1С и СБИС  и  Загрузите декларацию из 1С 

  • Если декларация заполнена в «СБИС Электронная отчетность», в реестре созданных отчетов у декларации кликните по ссылке «сверить».

  • Если формируете декларацию в другой учетной системе, сначала выгрузите ее в каталог и 

     Загрузите декларацию из файлов  

  • Чтобы заполнить декларацию в online.sbis.ru, в разделе «Отчетность» нажмите «Создать отчет».
  • Данные книг покупок и продаж в декларацию можно загрузить из файлов формата xml или xls, для этого:
    • создайте декларацию в СБИС, как указано выше,
    • в декларации нажмите  и выберите файл(-ы) с данными книг.

2. Запустите сверку

Если НД по НДС был загружен в СБИС, сверка запустится автоматически. 

Если же отчет создавался в СБИС, в любом из разделов нажмите «Сверить» или перейдите в раздел «Сверка» и нажмите «Сверить НДС».

3. Исправьте расхождения

Результат сверки представлен прямо в декларации в виде сводных таблиц: разделы «Сверка книги покупок», «Сверка книги продаж», «Сверка выставленных СФ» и «Сверка полученных СФ».

На заметку!

Результаты сверки обновляются в режиме реального времени: как только контрагент что-то поменяет в декларации или запустит сверку, вы это сразу увидите в таблице результатов.

Всего выделяем 4 вида проблем сверки:

  • Расхождения с данными книги покупок и продаж контрагента 

    В столбце «Расхождение» вы увидите сумму расхождения. Кликните по названию контрагента, чтобы увидеть что не сошлось — расхождения выделены красным цветом.

    Если проблема на вашей стороне, прямо здесь вы можете исправить ошибочное значение, добавить пропущенную запись или удалить лишнюю.

  • Ошибка в контрагенте
    • Контрагент не действовал на дату с/ф — по данным НИ на дату совершения сделки, указанную в счете-фактуре, контрагент не был действующим (т.е. не был зарегистрирован или был ликвидирован).
    • Не указана дата в одной из фактур — в счете-фактуре по данному контрагенту нет даты или дата заполнена неправильно.
    • Есть фактура с датой, не соответствующей текущему отчётному периоду — дата, указанная в счете-фактуре, выходит за рамки отчетного периода, за который строится отчет.
    • КПП не соответствует ИНН — организация с указанным ИНН найдена, но у неё нет филиала с таким КПП.
    • Контрагент с указанными ИНН и КПП не найден — в базе налоговой отсутствует организация с указанным ИНН и КПП.
    • Не найден контрагент с ИНН — в базе налоговой отсутствует ИП/физ.лицо с указанным ИНН.
  • У контрагента «не готовы отчеты». Это означает, что он зарегистрирован в СБИС, но не создал декларацию и/или не запустил сверку. Список таких контрагентов можно построить перейдя в подраздел «Заполняются».
  • Контрагента «нет в системе», т.е. он не зарегистрирован в СБИС, либо не пользуется системой больше года.

Указанным в вашей декларации контрагентам, которые не зарегистрированы в СБИС, на электронную почту автоматически было отправлено приглашение к сверке. 

Полезные инструменты

Настройте список расхождений, что называется, «под себя»:

  • Кликните по названию графы, чтобы упорядочить записи по сумме расхождений, либо сумме, указанной у вас или контрагента.
  • Отметьте запись другим цветом или стилем с помощью кнопки .
  • По кнопке  добавьте комментарий к расхождению.

Возникли вопрос по расхождению — свяжитесь с контрагентом: наведите указатель мыши на расхождение или откройте его и нажмите  для отправки сообщения или  для видеозвонка.

16
2
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ